Faktúra 2160077
Dátum vyhotovenia:
10.2.2016
Faktúra doručená:
10.2.2016
Číslo objednávky:
44/2/Pá/01/2016
Dodávateľ
Miro computers,s.r.o.
Sládkovičova 573/9 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Sládkovičova 573/9 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Wifi, 25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
