Faktúra 2160088
Dátum vyhotovenia:
17.2.2016
Faktúra doručená:
22.2.2016
Číslo objednávky:
573/2/Vá/12/2015
Dodávateľ
Jema,spol.s r.o.
Domaniža
018 16 Domaniža
IČO: 44675593
Domaniža
018 16 Domaniža
IČO: 44675593
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov, 39.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
