Faktúra 2160090
Dátum vyhotovenia:
5.2.2016
Faktúra doručená:
14.2.2016
Číslo objednávky:
50/2/Ms/02/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 22.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
