Faktúra 2160115
Dátum vyhotovenia:
26.2.2016
Faktúra doručená:
4.3.2016
Číslo objednávky:
65/2/Ku/02/2016
Dodávateľ
PROMNET s.r.o.
Námestie A.Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
IČO: 31587780
Námestie A.Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
IČO: 31587780
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náplne do tlač., 152.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
182,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
