Faktúra 2160116
Dátum vyhotovenia:
25.2.2016
Faktúra doručená:
2.3.2016
Číslo objednávky:
53/2/Fe/02/2016
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava pneum., 27.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
