Faktúra 2160120
Dátum vyhotovenia:
27.2.2016
Faktúra doručená:
8.3.2016
Číslo objednávky:
61/2/Ku/02/2016
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
plyn.náplne, 99.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
