Faktúra 2160127
Dátum vyhotovenia:
2.3.2016
Faktúra doručená:
9.3.2016
Číslo objednávky:
83/2/Su/02/2016
Dodávateľ
VS mont s.r.o.
Lazy pod Makytou
02055 Lazy pod Makytou
IČO: 31601413
Lazy pod Makytou
02055 Lazy pod Makytou
IČO: 31601413
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
hard.platňa, 48.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
