Faktúra 2160130
Dátum vyhotovenia:
2.3.2016
Faktúra doručená:
9.3.2016
Číslo objednávky:
84/2/Fe/02/2016
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprav.pneum., 64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
