Faktúra 2160150
Dátum vyhotovenia:
18.3.2016
Faktúra doručená:
30.3.2016
Číslo objednávky:
110/2/Fe/03/2016
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava pneum., 29.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
