Faktúra 2160161
Dátum vyhotovenia:
22.3.2016
Faktúra doručená:
31.3.2016
Číslo objednávky:
97/2/Fe/03/2016
Dodávateľ
Jaroslav Struhár
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 47900601
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 47900601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
revíz. komína, 22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
