Faktúra 2160171
Dátum vyhotovenia:
7.3.2016
Faktúra doručená:
6.4.2016
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
nápln, 62.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
