Faktúra 2160227
Dátum vyhotovenia:
18.4.2016
Faktúra doručená:
27.4.2016
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
údržba stroja, 557.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
557,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
