Faktúra 2170386
Dátum vyhotovenia:
22.5.2017
Faktúra doručená:
23.5.2017
Číslo objednávky:
209/2/Sá/04/2017
Dodávateľ
Zdeno Jánošík
Jasenica
018 17 Jasenica
IČO: 43798021
Jasenica
018 17 Jasenica
IČO: 43798021
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
prezutie vozidiel na letné pneu, 118.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
142,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
