Faktúra 2170445
Dátum vyhotovenia:
31.5.2017
Faktúra doručená:
14.6.2017
Číslo zmluvy:
9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
EE PB 5/17 -vyúčt., -27.38 EUR
Názov položky:
EE PB 5/17 -vyúčt., 0.01 EUR
