Faktúra 2170475
Dátum vyhotovenia:
30.6.2017
Faktúra doručená:
30.6.2017
Číslo objednávky:
355/2/Bá/06/2017
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál na opravu mosta II/507, 103.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
