Faktúra 2170507

Dátum vyhotovenia: 4.7.2017

Faktúra doručená: 12.7.2017

Číslo objednávky: 304/2/Su/05/2017

Číslo zmluvy: 36/4/2016

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na zvodidlá cesta III/1986 Praznov, 2848.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 848,20 EUR

ceny sú vrátane DPH