Faktúra 2180766

Dátum vyhotovenia: 12.10.2018

Faktúra doručená: 23.10.2018

Číslo objednávky: 605/2/Kš/10/2018

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

DZ na c.II.;III.tr., 1019.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 019,52 EUR

ceny sú vrátane DPH