Faktúra 2190225
Dátum vyhotovenia:
28.2.2019
Faktúra doručená:
15.3.2019
Číslo objednávky:
79/2/Sv/01/2019
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (PB046AD), 21.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
