Faktúra 2190245

Dátum vyhotovenia: 8.3.2019

Faktúra doručená: 22.3.2019

Číslo objednávky: 152/2/Ku/02/2019

Dodávateľ

ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Palety s geotextíliou - 8 ks (Obal.drva DF2190229), 125.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

125,09 EUR

ceny sú vrátane DPH