Faktúra 2190258
Dátum vyhotovenia:
22.3.2019
Faktúra doručená:
2.4.2019
Číslo objednávky:
185/2/Ms/03/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
AdBlue 200 l, 94.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
