Faktúra 2190967
Dátum vyhotovenia:
4.11.2019
Faktúra doručená:
6.11.2019
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 16.-31.10.2019, 2540.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 048,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
