Faktúra 2190986
Dátum vyhotovenia:
5.11.2019
Faktúra doručená:
11.11.2019
Číslo objednávky:
797/2/Fe/10/2019
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu voz. PB237AD, 23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
