Faktúra 2190991
Dátum vyhotovenia:
8.11.2019
Faktúra doručená:
11.11.2019
Číslo objednávky:
802/2/Sv/11/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (Avia PB536AH), 185 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
222,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
