Faktúra 2220465

Dátum vyhotovenia: 30.6.2022

Faktúra doručená: 6.7.2022

Číslo objednávky: 293/2/Za/06/2022

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hutnícky materiál (mreže-vpustyc.III/1976 Mariková, III/1962 D.Moštenec), 263.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

263,94 EUR

ceny sú vrátane DPH