Faktúra 2220617
Dátum vyhotovenia: 23.8.2022
Faktúra doručená: 25.8.2022
Číslo objednávky: 388/2/Za/08/2022
Číslo zmluvy: 73/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB228AB), 75.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,08 EUR
ceny sú vrátane DPH