Faktúra 2220624
Dátum vyhotovenia:
17.8.2022
Faktúra doručená:
25.8.2022
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 01.-15.08.2022, 2643.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 172,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
