Faktúra 2220717

Dátum vyhotovenia: 28.9.2022

Faktúra doručená: 30.9.2022

Číslo objednávky: 244/2/Su/05/2022

Číslo zmluvy: 31/4/2022

Dodávateľ

Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely - nože (kosačky), 3864.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 637,04 EUR

ceny sú vrátane DPH