Faktúra 2220724
Dátum vyhotovenia:
28.9.2022
Faktúra doručená:
11.10.2022
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vyúčtovanie náhrady škody -oprava pošk.podzemn.telekom.vedenia -D.Mariková 3.6.2022, 575.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
575,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
