Faktúra 2220767

Dátum vyhotovenia: 26.10.2022

Faktúra doručená: 27.10.2022

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny 11/22, 10368 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny 11/22 -provízia, 24.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 392,89 EUR

ceny sú vrátane DPH