Faktúra 2220776
Dátum vyhotovenia: 24.10.2022
Faktúra doručená: 27.10.2022
Číslo objednávky: 193/2/Št/04/2022
Číslo zmluvy: súhlas č.173
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely TN304GN (poistná udalosť), 5709.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 851,19 EUR
ceny sú vrátane DPH