Faktúra 2220783
Dátum vyhotovenia: 28.10.2022
Faktúra doručená: 28.10.2022
Číslo objednávky: 521/2/Su/10/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (PB659BX, diel.dvere), 1.96 EUR
Názov položky:
Kovový materiál (PB659BX, diel.dvere), 34.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,01 EUR
ceny sú vrátane DPH