Faktúra 2220784
Dátum vyhotovenia:
28.10.2022
Faktúra doručená:
28.10.2022
Číslo objednávky:
519/2/Kš/10/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sieťovina (c.III/1976 H.Mariková -most), 255.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
255,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
