Faktúra 2220823
Dátum vyhotovenia: 3.11.2022
Faktúra doručená: 7.11.2022
Číslo objednávky: 524/2/Za/10/2022
Dodávateľ
MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (dielňa,vozidlá), 54.63 EUR
Názov položky:
Oprava rezačky,vibr.dosky , 131 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
222,76 EUR
ceny sú vrátane DPH