Faktúra 2220834
Dátum vyhotovenia:
24.10.2022
Faktúra doručená:
9.11.2022
Číslo objednávky:
490/2/Fe/10/2022
Dodávateľ
TM-tools,s.r.o.
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (XX08-93), 56.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
