Faktúra 2220845
Dátum vyhotovenia: 16.11.2022
Faktúra doručená: 23.11.2022
Číslo objednávky: 501/2/Fe/10/2022
Číslo zmluvy: 90/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (105,28t; IL), 1457.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 748,48 EUR
ceny sú vrátane DPH