Faktúra 2220853
Dátum vyhotovenia:
8.11.2022
Faktúra doručená:
14.11.2022
Číslo objednávky:
523/2/Za/10/2022
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly (600 ks; 2,484 m3), 757.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
909,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
