Faktúra 2220926

Dátum vyhotovenia: 12.12.2022

Faktúra doručená: 15.12.2022

Číslo objednávky: 546/2/Sm/11/2022

Číslo zmluvy: 90/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (482,34t; PB), 6801.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 801,06 EUR

ceny sú vrátane DPH