Faktúra 2220951
Dátum vyhotovenia: 22.12.2022
Faktúra doručená: 28.12.2022
Číslo objednávky: 614/2/Fe/12/2022
Číslo zmluvy: 103/4/2022
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB228AB), 103.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,38 EUR
ceny sú vrátane DPH