Faktúra 2220954
Dátum vyhotovenia: 1.1.2023
Faktúra doručená: 4.1.2023
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 12/22, 326.12 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 12/22 -zrážka zamestnanci, 33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
359,12 EUR
ceny sú vrátane DPH