Faktúra 2230025
Dátum vyhotovenia:
25.1.2023
Faktúra doručená:
27.1.2023
Číslo objednávky:
19/2/Za/01/2023
Dodávateľ
Švec Miroslav - Spojmat
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 33487774
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 33487774
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (vozidlá), 39.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
