Faktúra 2230047
Dátum vyhotovenia: 1.2.2023
Faktúra doručená: 7.2.2023
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 1/23, 304.35 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 1/23 -zrážka zamestnanci, 31.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
335,63 EUR
ceny sú vrátane DPH