Faktúra 2230103

Dátum vyhotovenia: 21.2.2023

Faktúra doručená: 23.2.2023

Číslo objednávky: 04/4/Hr/02/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (101,24t; PU), 17717 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

21 260,40 EUR

ceny sú vrátane DPH