Faktúra 2230209
Dátum vyhotovenia:
1.4.2023
Faktúra doručená:
17.4.2023
Číslo objednávky:
111/2/Za/03/2023
Číslo zmluvy:
37/4/2022
Dodávateľ
MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, čistiaca kvapalina, 781.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
937,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
