Faktúra 2230241
Dátum vyhotovenia:
19.4.2023
Faktúra doručená:
24.4.2023
Číslo objednávky:
117/2/Su/03/2023
Dodávateľ
WINFA, s.r.o.
Trstínska
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Trstínska
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože (príd.zariad. TN055GY, TN532GH), 348 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
417,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
