Faktúra 2230257

Dátum vyhotovenia: 28.4.2023

Faktúra doručená: 9.5.2023

Číslo objednávky: 142/2/Su/04/2023

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (c.II/517 Hliny PB zábr. pod DN), 1050.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 050,38 EUR

ceny sú vrátane DPH