Faktúra 2230261

Dátum vyhotovenia: 28.4.2023

Faktúra doručená: 9.5.2023

Číslo objednávky: 167/2/Za/04/2023

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (priepusty c.III/1978,1947; PB844AC), 7.12 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (priepusty c.III/1978,1947; PB844AC), 160.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

167,32 EUR

ceny sú vrátane DPH