Faktúra 2230297
Dátum vyhotovenia:
12.5.2023
Faktúra doručená:
12.5.2023
Číslo objednávky:
179/2/Su/05/2023
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (TN720DP), 481.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
577,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
