Faktúra 2230584
Dátum vyhotovenia: 22.8.2023
Faktúra doručená: 24.8.2023
Číslo objednávky: 374/2/Su/08/2023
Číslo zmluvy: 30/4/2023
Dodávateľ
PBGAS, s.r.o.
K cintorínu 668/61
010 04 Žilina
IČO: 45344396
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Technické plyny (oprav.dielňa), 154 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
184,80 EUR
ceny sú vrátane DPH