Faktúra 2230609

Dátum vyhotovenia: 1.9.2023

Faktúra doručená: 5.9.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 8/23, 353.05 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 8/23 -zrážka zamestnanci, 21.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

374,98 EUR

ceny sú vrátane DPH