Faktúra 2230611
Dátum vyhotovenia:
31.8.2023
Faktúra doručená:
5.9.2023
Číslo objednávky:
388/2/Su/08/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál -plech (TN816YK), 125.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
125,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
